| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025 E PROCESSO N 01/2025 | 0,00 | 242,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025 E PROCESSO N 01/2025 | 242,51 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/2625; REF. EMPENHO 4087/2025 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 242,51 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 242,51 | ||
| TOTAL | 242,51 | 242,51 | 242,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
