| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS, CONSERTO/TROCAS DE PNEU VEICULO PLACA JAA2B41 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS, CONSERTO/TROCAS DE PNEU VEICULO PLACA JAA2B41 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 10,00 | ||
| 02/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/201; | 10,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
