621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 04 PNEUS 205 5515 E 04 VAL-
VULA P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO T CROS
PLACAS JCS 6B80 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.916,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 04 PNEUS 205 5515 E 04 VAL-
VULA P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO T CROS
PLACAS JCS 6B80 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
1.916,00
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58917093;
1.916,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.916,00
TOTAL
1.916,00
1.916,00
1.916,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
