| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 410 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEUS 205 5515 E 04 VAL- VULA P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO T CROS PLACAS JCS 6B80 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.916,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEUS 205 5515 E 04 VAL- VULA P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO T CROS PLACAS JCS 6B80 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.916,00 | ||
| 02/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58917093; | 1.916,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.916,00 | ||
| TOTAL | 1.916,00 | 1.916,00 | 1.916,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
