Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4111
Data de lançamento:
01/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE SE ENCONTRARAM EM ATIVIDADE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EXECUTANDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E OUTRAS DEMANDAS PÚBLICAS ESSENCIAIS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE SE ENCONTRARAM EM ATIVIDADE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EXECUTANDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E OUTRAS DEMANDAS PÚBLICAS ESSENCIAIS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
720,00
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1858;
REF. EMPENHO 4111/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
720,00
10/09/2025
Pagamento de Empenho 4111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
