PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E DEMAIS DEMANDAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2025.
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2.355,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E DEMAIS DEMANDAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2025.
2.355,99
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1849;
REF. EMPENHO 4112/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
2.355,99
10/09/2025
Pagamento de Empenho 4112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.355,99
TOTAL
2.355,99
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2.355,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
