| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 639,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 639,18 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1866; REF. EMPENHO 4114/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 639,18 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 4114/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 639,18 | ||
| TOTAL | 639,18 | 639,18 | 639,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
