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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4114	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	639,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	639,18
01/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1866; REF. EMPENHO 4114/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA		639,18
10/09/2025	Pagamento de Empenho 4114/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			639,18
TOTAL		639,18	639,18	639,18
SALDO A PAGAR				0,00