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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4115	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DA AGRICULTURA. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025. CMF AUT. DO RESPONSÁVEL.	0,00	1.672,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DA AGRICULTURA. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025. CMF AUT. DO RESPONSÁVEL.	1.672,27
01/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1851; REF. EMPENHO 4115/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA		1.672,27
10/09/2025	Pagamento de Empenho 4115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.672,27
TOTAL		1.672,27	1.672,27	1.672,27
SALDO A PAGAR				0,00