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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4116	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2025, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS ATENDIMENTOS DE SAÚDE.	0,00	6.007,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2025, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS ATENDIMENTOS DE SAÚDE.	6.007,14
01/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1855; REF. EMPENHO 4116/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA		6.007,14
10/09/2025	Pagamento de Empenho 4116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.007,14
TOTAL		6.007,14	6.007,14	6.007,14
SALDO A PAGAR				0,00