Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4117
Data de lançamento:
01/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS EM PALESTRAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO PARA SERVIDORAS QUE PERMANECERAM EM ATIVIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
0,00
820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS EM PALESTRAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO PARA SERVIDORAS QUE PERMANECERAM EM ATIVIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
820,00
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1857;
REF. EMPENHO 4117/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
820,00
10/09/2025
Pagamento de Empenho 4117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
820,00
TOTAL
820,00
820,00
820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
