| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS EM PALESTRAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO PARA SERVIDORAS QUE PERMANECERAM EM ATIVIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS EM PALESTRAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO PARA SERVIDORAS QUE PERMANECERAM EM ATIVIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 820,00 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1857; REF. EMPENHO 4117/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 820,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 4117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
