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Última atualização realizada em 17/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4119	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DA ASSISTENCIA SOCIAL. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025	0,00	2.784,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DA ASSISTENCIA SOCIAL. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025	2.784,69
01/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1850; REF. EMPENHO 4118/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA		2.784,69
10/09/2025	Pagamento de Empenho 4119/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.784,69
TOTAL		2.784,69	2.784,69	2.784,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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