Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO AMAROK PLACAS IXP1I51. DE USO DO GAB. PREFEITO VIGENCIA DE 03/ 02 / 2025 ATE 03 / 02 / 2026.
DEZ PARCELAS DE MENSAL DE R$ 626,60 |
6.266,00 |
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| 02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO AMAROK PLACAS IXP1I51. DE USO DO GAB. PREFEITO VIGENCIA DE 03/ 02 / 2025 ATE 03 / 02 / 2026.
DEZ PARCELAS DE MENSAL DE R$ 626,60 |
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6.266,00 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
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626,60 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 - REF. MARÇO/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
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626,60 |
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 - REF. ABRIL/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
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626,60 |
| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 - REF. MAIO/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
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626,60 |
| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 - REF. MAIO/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
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626,60 |
| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 - REF. JULHO/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
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626,60 |
| TOTAL |
6.266,00 |
6.266,00 |
3.759,60 |
| SALDO A PAGAR |
2.506,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
