Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
412
Data de lançamento:
02/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SEGUROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO AMAROK PLACAS IXP1I51. DE USO DO GAB. PREFEITO VIGENCIA DE 03/ 02 / 2025 ATE 03 / 02 / 2026.
DEZ PARCELAS DE MENSAL DE R$ 626,60
0,00
6.266,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO AMAROK PLACAS IXP1I51. DE USO DO GAB. PREFEITO VIGENCIA DE 03/ 02 / 2025 ATE 03 / 02 / 2026.
DEZ PARCELAS DE MENSAL DE R$ 626,60
6.266,00
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO AMAROK PLACAS IXP1I51. DE USO DO GAB. PREFEITO VIGENCIA DE 03/ 02 / 2025 ATE 03 / 02 / 2026.
DEZ PARCELAS DE MENSAL DE R$ 626,60
6.266,00
10/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230
626,60
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 - REF. MARÇO/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230
626,60
TOTAL
6.266,00
6.266,00
1.253,20
SALDO A PAGAR
5.012,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
