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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4122	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO QUE ESTEVE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO ACESSO ASFALTICO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	810,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO QUE ESTEVE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO ACESSO ASFALTICO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	810,91
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO QUE ESTEVE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO ACESSO ASFALTICO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		810,91
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			810,91
TOTAL		810,91	810,91	810,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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