| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOISES DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 4127 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Gastos Não Computados nos 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025 | 0,00 | 901,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025 | 901,97 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 230/646179; REF. EMPENHO 4127/2025 2225 - Moises da Silva Santos | 901,97 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 4127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 901,97 | ||
| TOTAL | 901,97 | 901,97 | 901,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
