PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025
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901,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025
901,97
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/646179;
REF. EMPENHO 4127/2025
2225 - Moises da Silva Santos
901,97
12/09/2025
Pagamento de Empenho 4127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
901,97
TOTAL
901,97
901,97
901,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.