| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÃO SIDINEI | 0,00 | 480,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÃO SIDINEI | 480,06 | ||
| 02/09/2025 | pelo pagamento rescisao contratual Sidinei Pinheiro | 480,06 | ||
| 02/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Secretário(a) | 36,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 4132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 444,06 | ||
| TOTAL | 480,06 | 480,06 | 480,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/09/2025 | 36,00 | Lançada | |
| TOTAL | 36,00 |
