Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4148 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
326,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
326,19 |
|
|
| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10/328;
REF. EMPENHO 4148/2025
3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
|
326,19 |
|
| 12/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
326,19 |
| TOTAL |
326,19 |
326,19 |
326,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
