| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 4152 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOSTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 1.314,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOSTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 1.314,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/20271; REF. EMPENHO 4152/2025 1121 - PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA | 1.314,00 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2025 PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA - 1121 | 1.314,00 | ||
| TOTAL | 1.314,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
