Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4156
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
261,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
261,24
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 10/330;
REF. EMPENHO 4156/2025
4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
261,24
12/09/2025
Pagamento de Empenho 4156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
261,24
TOTAL
261,24
261,24
261,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
