Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FERIAS 09 2025 |
5.131,52 |
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| 03/09/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS SETEMBRO/2025 |
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5.131,52 |
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| 03/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SEGURO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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7,18 |
| 03/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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709,64 |
| 03/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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767,46 |
| 03/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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773,20 |
| 11/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.874,04 |
| TOTAL |
5.131,52 |
5.131,52 |
5.131,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
