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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4164 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 09 2025 0,00 1.256,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 09 2025 1.256,86
03/09/2025 PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS SETEMBRO/2025 1.256,86
11/09/2025 Pagamento de Empenho 4164/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.256,86
TOTAL 1.256,86 1.256,86 1.256,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.