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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4165	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA - FÉRIAS COMP FERIAS 09 2025	0,00	3.770,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA - FÉRIAS COMP FERIAS 09 2025	3.770,57
03/09/2025	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS SETEMBRO/2025		3.770,57
03/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			158,48
03/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			413,20
03/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			494,57
11/09/2025	Pagamento de Empenho 4165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.704,32
TOTAL		3.770,57	3.770,57	3.770,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	03/09/2025	158,48		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/09/2025	413,20		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	03/09/2025	494,57		Lançada
TOTAL		1.066,25