| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 4168 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pel despesa empenhada FERIAS 09 2025 | 0,00 | 182,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | pel despesa empenhada FERIAS 09 2025 | 182,61 | ||
| 03/09/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS SETEMBRO/2025 | 182,61 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 4168/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,61 | ||
| TOTAL | 182,61 | 182,61 | 182,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
