Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
417 |
Data de lançamento: |
02/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES CFE SEGUE;
Nº55 98428-0544 SEC. DA SAÚDE
Nº55 98409-1589 - CONSELHO TUTELAR.
AMBAS RECARGAS R$ 50,00 TOTALIZANDO R$ 100,00. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES CFE SEGUE;
Nº55 98428-0544 SEC. DA SAÚDE
Nº55 98409-1589 - CONSELHO TUTELAR.
AMBAS RECARGAS R$ 50,00 TOTALIZANDO R$ 100,00. |
100,00 |
|
|
| 02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES CFE SEGUE;
Nº55 98428-0544 SEC. DA SAÚDE
Nº55 98409-1589 - CONSELHO TUTELAR.
AMBAS RECARGAS R$ 50,00 TOTALIZANDO R$ 100,00. |
|
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 417/2025
TIM S A - 5270 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
