Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4172	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DE FERRO COM DIMENSÕES DE 1,00X1,00X0,60 E INSTALADAS NO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA Nº 81 E PROCESSO Nº 98	0,00	14.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DE FERRO COM DIMENSÕES DE 1,00X1,00X0,60 E INSTALADAS NO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA Nº 81 E PROCESSO Nº 98	14.640,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/20; REF. EMPENHO 4160/2025 5516 - SOLIMAR AVRELLA		14.640,00
12/09/2025	Pagamento de Empenho 4172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.640,00
TOTAL		14.640,00	14.640,00	14.640,00
SALDO A PAGAR				0,00