Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4173	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 5 LIXEIRAS, FEITAS EM FERRO, PINTADAS, COM AS DIMENSÕES DE 0,50X0,60, INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. CFM DISPENSA Nº 81 E PROCESSO Nº 98	0,00	2.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 5 LIXEIRAS, FEITAS EM FERRO, PINTADAS, COM AS DIMENSÕES DE 0,50X0,60, INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. CFM DISPENSA Nº 81 E PROCESSO Nº 98	2.350,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/21; REF. EMPENHO 4173/2025 5516 - SOLIMAR AVRELLA		2.350,00
12/09/2025	Pagamento de Empenho 4173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.350,00
TOTAL		2.350,00	2.350,00	2.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®