| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA |
| Número do empenho: | 4173 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 81 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 5 LIXEIRAS, FEITAS EM FERRO, PINTADAS, COM AS DIMENSÕES DE 0,50X0,60, INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. CFM DISPENSA Nº 81 E PROCESSO Nº 98 | 0,00 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 5 LIXEIRAS, FEITAS EM FERRO, PINTADAS, COM AS DIMENSÕES DE 0,50X0,60, INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. CFM DISPENSA Nº 81 E PROCESSO Nº 98 | 2.350,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/21; REF. EMPENHO 4173/2025 5516 - SOLIMAR AVRELLA | 2.350,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 4173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
