Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4177
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO QUE ESTARÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
1.892,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO QUE ESTARÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
1.892,10
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO QUE ESTARÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
1.892,10
12/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2025
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244
1.892,10
TOTAL
1.892,10
1.892,10
1.892,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
