Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE AUDIENCIA NO ESCRITORIO REGIONAL DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
630,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE AUDIENCIA NO ESCRITORIO REGIONAL DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
630,71
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE AUDIENCIA NO ESCRITORIO REGIONAL DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
630,71
12/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2025
Amilto Godois Vezaro. - 2098
630,71
TOTAL
630,71
630,71
630,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
