665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
1.351,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
1.351,53
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
1.351,53
12/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2025
JOSSANA DA SILVA FAOTTO - 3573
1.351,53
TOTAL
1.351,53
1.351,53
1.351,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
