| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
| Número do empenho: | 4185 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.351,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.351,53 | ||
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.351,53 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2025 JOSSANA DA SILVA FAOTTO - 3573 | 1.351,53 | ||
| TOTAL | 1.351,53 | 1.351,53 | 1.351,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
