Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4189
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO.
0,00
1.031,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO.
1.031,40
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO.
1.031,40
15/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2025
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244
1.031,40
TOTAL
1.031,40
1.031,40
1.031,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
