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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	419	Data de lançamento:	02/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE À SUBSTITUIÇÃO DE VELAS, TROCA DE FILTROS E ADITIVOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DA GEOMETRIA PARA ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA JBK6D05. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE À SUBSTITUIÇÃO DE VELAS, TROCA DE FILTROS E ADITIVOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DA GEOMETRIA PARA ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA JBK6D05. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	425,00
TOTAL		425,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				425,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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