Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO TÉCNICO/VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO TÉCNICO/VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
900,00 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/13168;
REF. EMPENHO 4190/2025
5177 - SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
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900,00 |
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| 17/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2025
SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 5177 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
