| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA REPRESENTAR O MUNIC. EM REUNIÃO SETEC E CIB NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE POA-RS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.261,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA REPRESENTAR O MUNIC. EM REUNIÃO SETEC E CIB NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE POA-RS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 1.261,42 | ||
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA REPRESENTAR O MUNIC. EM REUNIÃO SETEC E CIB NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE POA-RS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 1.261,42 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2025 EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818 | 1.261,42 | ||
| TOTAL | 1.261,42 | 1.261,42 | 1.261,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
