Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4192	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA REPRESENTAR O MUNIC. EM REUNIÃO SETEC E CIB NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE POA-RS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	0,00	1.261,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA REPRESENTAR O MUNIC. EM REUNIÃO SETEC E CIB NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE POA-RS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	1.261,42
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA REPRESENTAR O MUNIC. EM REUNIÃO SETEC E CIB NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE POA-RS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.		1.261,42
16/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2025 EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818			1.261,42
TOTAL		1.261,42	1.261,42	1.261,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®