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Última atualização realizada em 20/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISETE MUHL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4193	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA REQUISITANTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	735,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA REQUISITANTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	735,30
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA REQUISITANTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		735,30
15/09/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2025 ELISETE MUHL - 1190			735,30
TOTAL		735,30	735,30	735,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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