| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISETE MUHL |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA REQUISITANTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 735,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA REQUISITANTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 735,30 | ||
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA REQUISITANTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 735,30 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2025 ELISETE MUHL - 1190 | 735,30 | ||
| TOTAL | 735,30 | 735,30 | 735,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
