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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4195	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. CFE ADITIVO DE CONTRATO RELATIVO AO PERIODO MÊS DE AGOSTO DE 2025. COLETA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL	0,00	1.862,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. CFE ADITIVO DE CONTRATO RELATIVO AO PERIODO MÊS DE AGOSTO DE 2025. COLETA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL	1.862,45
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/257760; REF. EMPENHO 4195/2025 3849 - Servioeste Soluções Ambientais Ltda		1.862,45
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2025 Servioeste Soluções Ambientais Ltda - 3849			1.862,45
TOTAL		1.862,45	1.862,45	1.862,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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