| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VÁLVULA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VÁLVULA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 35,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62579964; REF. EMPENHO 4197/2025 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 35,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 4197/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
