3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VÁLVULA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VÁLVULA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
35,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62579964;
REF. EMPENHO 4197/2025
520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA
35,00
17/09/2025
Pagamento de Empenho 4197/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
