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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4199	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 E 23/09/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E ENTIDADES PÚBLICAS. DESPESA AUTORIZADA PELO RESPONSÁVEL COMPETENTE.	0,00	901,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 E 23/09/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E ENTIDADES PÚBLICAS. DESPESA AUTORIZADA PELO RESPONSÁVEL COMPETENTE.	901,02
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 E 23/09/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E ENTIDADES PÚBLICAS. DESPESA AUTORIZADA PELO RESPONSÁVEL COMPETENTE.		901,02
16/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2025 RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902			901,02
TOTAL		901,02	901,02	901,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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