| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 4200 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 40,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62580470; REF. EMPENHO 4199/2025 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 40,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 4200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
