3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
40,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62580470;
REF. EMPENHO 4199/2025
520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA
40,00
18/09/2025
Pagamento de Empenho 4200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
