Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4201
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNNETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
1.432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNNETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE OBRAS.
1.432,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62584065; 890/62585350; 890/62585264;
REF. EMPENHO 4201/2025
4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
1.432,00
17/09/2025
Pagamento de Empenho 4201/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.432,00
TOTAL
1.432,00
1.432,00
1.432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
