| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4202 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CARRINHO DE MÃO) DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CARRINHO DE MÃO) DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 100,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62585515; REF. EMPENHO 4202/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 100,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 4202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
