Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4202
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CARRINHO DE MÃO) DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CARRINHO DE MÃO) DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
100,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62585515;
REF. EMPENHO 4202/2025
4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
100,00
17/09/2025
Pagamento de Empenho 4202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
