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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA GARBIN CARPENEDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4203	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2025 VOLTADO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA, COM TEMAS SOBRE BENEFÍCIOS, CONDICIONALIDADES, PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA.	0,00	901,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2025 VOLTADO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA, COM TEMAS SOBRE BENEFÍCIOS, CONDICIONALIDADES, PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA.	901,02
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2025 VOLTADO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA, COM TEMAS SOBRE BENEFÍCIOS, CONDICIONALIDADES, PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA.		901,02
03/09/2025	ERRO DE EMPENHO		-901,02
03/09/2025	EQUIVOCO DE VALORES E RECURSOS	-901,02
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00