| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DÁ MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.085,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DÁ MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.085,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/273; NFS/272; NFS/271; NFS/269; NFS/268; REF. EMPENHO 4203/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 1.085,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 4205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.085,00 | ||
| TOTAL | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
