Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4208
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ISY0361 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ISY0361 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
80,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/274;
REF. EMPENHO 4208/2025
4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
80,00
18/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2025
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
