Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4210
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (JAA4J55) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (JAA4J55) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
130,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/284; NFS/283; NFS/282; NFS/281;
REF. EMPENHO 4210/2025
4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
130,00
17/09/2025
Pagamento de Empenho 4210/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
