| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO JBT5C14. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 488,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO JBT5C14. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 488,72 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/10099; REF. EMPENHO 4211/2025 3267 - MARINA VEICULOS | 488,72 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2025 - REF. SETEMBRO/2025 MARINA VEICULOS - 3267 | 465,99 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4211/2025 | 22,73 | ||
| TOTAL | 488,72 | 488,72 | 488,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 18/09/2025 | 22,73 | 752/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,73 |
