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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4211	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO JBT5C14. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	488,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO JBT5C14. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	488,72
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NF/10099; REF. EMPENHO 4211/2025 3267 - MARINA VEICULOS		488,72
18/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2025 - REF. SETEMBRO/2025 MARINA VEICULOS - 3267			465,99
18/09/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4211/2025			22,73
TOTAL		488,72	488,72	488,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	18/09/2025	22,73	752/2025	Lançada
TOTAL		22,73