MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO(JAA4J55) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO(JAA4J55) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
50,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/298; NFS/297; NFS/296;
REF. EMPENHO 4216/2025
520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA
50,00
17/09/2025
Pagamento de Empenho 4216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
