MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS (IYP2295/IYX1A86) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS (IYP2295/IYX1A86) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
120,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/315; NFS/300; NFS/316;
REF. EMPENHO 4218/2025
520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA
120,00
17/09/2025
Pagamento de Empenho 4218/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
