MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL QUANDO ESTEVE EM POA A SERVIÇOS DA SECRETARIA TRATANDOS DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
0,00
616,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL QUANDO ESTEVE EM POA A SERVIÇOS DA SECRETARIA TRATANDOS DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
616,50
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL QUANDO ESTEVE EM POA A SERVIÇOS DA SECRETARIA TRATANDOS DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
616,50
18/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2025
ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673
616,50
TOTAL
616,50
616,50
616,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
