| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4241 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL QUANDO ESTEVE EM POA A SERVIÇOS DA SECRETARIA TRATANDOS DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 616,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL QUANDO ESTEVE EM POA A SERVIÇOS DA SECRETARIA TRATANDOS DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 616,50 | ||
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL QUANDO ESTEVE EM POA A SERVIÇOS DA SECRETARIA TRATANDOS DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 616,50 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2025 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 | 616,50 | ||
| TOTAL | 616,50 | 616,50 | 616,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
