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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEITON ADRIEL BAGESTAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4242	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DO GAÚCHO CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DO GAÚCHO CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	1.000,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/115; REF. EMPENHO 4242/2025 5547 - CLEITON ADRIEL BAGESTAO		1.000,00
18/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2025 CLEITON ADRIEL BAGESTAO - 5547			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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