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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4247	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 (UMA)DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA DO HOSPITAL DE PARTEON. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 (UMA)DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA DO HOSPITAL DE PARTEON. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	450,51
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 (UMA)DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA DO HOSPITAL DE PARTEON. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.		450,51
18/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2025 Enio Fidêncio - 1183			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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