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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4251 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFEA REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SECRETARIO DE ADM. EM PORTO ALEGRE-RS. 0,00 226,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFEA REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SECRETARIO DE ADM. EM PORTO ALEGRE-RS. 226,19
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFEA REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SECRETARIO DE ADM. EM PORTO ALEGRE-RS. 226,19
19/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2025 MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244 226,19
TOTAL 226,19 226,19 226,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.