| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4251 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFEA REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SECRETARIO DE ADM. EM PORTO ALEGRE-RS. | 0,00 | 226,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFEA REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SECRETARIO DE ADM. EM PORTO ALEGRE-RS. | 226,19 | ||
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFEA REEMBOLSO FINANCEIRO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SECRETARIO DE ADM. EM PORTO ALEGRE-RS. | 226,19 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2025 MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244 | 226,19 | ||
| TOTAL | 226,19 | 226,19 | 226,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
