| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4254 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº39 DE 2025. | 0,00 | 6.251,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº39 DE 2025. | 6.251,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1872; REF. EMPENHO 4253/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 6.251,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 4254/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.251,00 | ||
| TOTAL | 6.251,00 | 6.251,00 | 6.251,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
